| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
3.908,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
3.908,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
3.908,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
3.908,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100043
LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL-PLA [...]
|
PAGO |
5.290,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100007
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PMK9082, PNL 8875, POK 8227 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100007
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PMK9082, PNL 8875, POK 8227 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100007
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PMK9082, PNL 8875, POK 8227 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100007
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PMK9082, PNL 8875, POK 8227 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100002
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100002
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100002
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100002
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100002
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100002
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100002
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100002
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/10/2020 |
04090031
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 13/10/2020 |
04090031
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 13/10/2020 |
04090031
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 13/10/2020 |
04090031
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 13/10/2020 |
04090031
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 13/10/2020 |
04090031
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 13/10/2020 |
04090031
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 13/10/2020 |
04090031
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 13/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
16.024,00 |
|
| 13/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
16.024,00 |
|
| 13/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
5.002,80 |
|
| 13/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
5.002,80 |
|
| 13/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
5.002,80 |
|
| 13/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
5.002,80 |
|
