| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/11/2020 |
06110010
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110010
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110010
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110010
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110009
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110009
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110009
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110009
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110003
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CE [...]
|
EMPENHADO |
8.090,30 |
|
| 11/11/2020 |
06110003
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CE [...]
|
EMPENHADO |
8.090,30 |
|
| 11/11/2020 |
06110003
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CE [...]
|
EMPENHADO |
8.090,30 |
|
| 11/11/2020 |
06110003
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CE [...]
|
EMPENHADO |
8.090,30 |
|
| 11/11/2020 |
06110002
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110002
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110002
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110002
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,00 |
|
| 11/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,00 |
|
| 11/11/2020 |
06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/11/2020 |
06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/11/2020 |
06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/11/2020 |
06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/11/2020 |
06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/11/2020 |
06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/11/2020 |
06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/11/2020 |
06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/11/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
