| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.015,96 |
|
| 05/02/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.015,96 |
|
| 05/02/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.015,96 |
|
| 05/02/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.015,96 |
|
| 05/02/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.015,96 |
|
| 05/02/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.015,96 |
|
| 05/02/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.015,96 |
|
| 05/02/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.015,96 |
|
| 04/02/2020 |
23020002
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA DE 6 METROS PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CEAR [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 04/02/2020 |
23020002
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA DE 6 METROS PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CEAR [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 04/02/2020 |
23020002
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA DE 6 METROS PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CEAR [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 04/02/2020 |
23020002
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA DE 6 METROS PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CEAR [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 04/02/2020 |
23020001
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS GRAÇA - CEARA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/02/2020 |
23020001
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS GRAÇA - CEARA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/02/2020 |
23020001
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS GRAÇA - CEARA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/02/2020 |
23020001
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS GRAÇA - CEARA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/02/2020 |
22010003
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
22010003
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
22010003
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
22010003
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
22010003
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
22010003
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
22010003
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
22010003
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
06020001
BELARMINA LOPES DE FARIAS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES DE BALÉ PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 04/02/2020 |
06020001
BELARMINA LOPES DE FARIAS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES DE BALÉ PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 04/02/2020 |
06020001
BELARMINA LOPES DE FARIAS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES DE BALÉ PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 04/02/2020 |
06020001
BELARMINA LOPES DE FARIAS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES DE BALÉ PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 04/02/2020 |
04020001
LEANDRO ALMEIDA MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE FREEZERDA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 04/02/2020 |
04020001
LEANDRO ALMEIDA MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE FREEZERDA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 04/02/2020 |
04020001
LEANDRO ALMEIDA MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE FREEZERDA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 04/02/2020 |
04020001
LEANDRO ALMEIDA MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE FREEZERDA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 04/02/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
03010028
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 04/02/2020 |
03010028
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 04/02/2020 |
03010028
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 04/02/2020 |
03010028
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
