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Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 125456 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 		PAGO 146,45
10/03/2020 03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...] 		EMPENHADO 8,08
10/03/2020 03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...] 		EMPENHADO 8,08
10/03/2020 03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...] 		EMPENHADO 8,08
10/03/2020 03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...] 		EMPENHADO 8,08
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...] 		LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...] 		LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...] 		LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...] 		LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...] 		LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...] 		LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...] 		LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...] 		LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...] 		LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...] 		LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...] 		LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...] 		LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...] 		LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...] 		LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...] 		LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...] 		LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...] 		EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...] 		LIQUIDADO 8,08
10/03/2020 03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...] 		LIQUIDADO 8,08
10/03/2020 03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...] 		LIQUIDADO 8,08
10/03/2020 03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...] 		LIQUIDADO 8,08

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