| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2020 |
21040012
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 27/04/2020 |
21040012
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 27/04/2020 |
21040012
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 27/04/2020 |
21040012
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 27/04/2020 |
21040012
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 27/04/2020 |
21040012
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 27/04/2020 |
21040012
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 27/04/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.281,84 |
|
| 27/04/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.281,84 |
|
| 27/04/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.281,84 |
|
| 27/04/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.281,84 |
|
| 27/04/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.281,84 |
|
| 27/04/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.281,84 |
|
| 27/04/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.281,84 |
|
| 27/04/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.281,84 |
|
| 27/04/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...]
|
LIQUIDADO |
28.745,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...]
|
LIQUIDADO |
28.745,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...]
|
LIQUIDADO |
28.745,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...]
|
LIQUIDADO |
28.745,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...]
|
LIQUIDADO |
28.745,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...]
|
LIQUIDADO |
28.745,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...]
|
LIQUIDADO |
28.745,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...]
|
LIQUIDADO |
28.745,00 |
|
| 27/04/2020 |
07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
38.143,50 |
|
| 27/04/2020 |
07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
38.143,50 |
|
| 27/04/2020 |
07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
38.143,50 |
|
| 27/04/2020 |
07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
38.143,50 |
|
| 27/04/2020 |
07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
38.143,50 |
|
| 27/04/2020 |
07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
38.143,50 |
|
| 27/04/2020 |
07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
38.143,50 |
|
| 27/04/2020 |
07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
38.143,50 |
|
| 27/04/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,30 |
|
| 27/04/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,30 |
|
| 27/04/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,30 |
|
| 27/04/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,30 |
|
| 27/04/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,30 |
|
| 27/04/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,30 |
|
| 27/04/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,30 |
|
| 27/04/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,30 |
|
| 27/04/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,90 |
|
| 27/04/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,90 |
|
| 27/04/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,90 |
|
| 27/04/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,90 |
|
| 27/04/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,90 |
|
| 27/04/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,90 |
|
| 27/04/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,90 |
|
| 27/04/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,90 |
|
| 27/04/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 27/04/2020 |
04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
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PAGO |
255,00 |
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