| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
1.146,84 |
|
| 22/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.146,84 |
|
| 22/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
1.146,84 |
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| 22/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
1.146,84 |
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| 22/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.146,84 |
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| 22/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.146,84 |
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| 22/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.146,84 |
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| 22/06/2020 |
04010032
M R M DA SIL - ME.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010032
M R M DA SIL - ME.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010032
M R M DA SIL - ME.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
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| 22/06/2020 |
04010032
M R M DA SIL - ME.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010032
M R M DA SIL - ME.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010032
M R M DA SIL - ME.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010032
M R M DA SIL - ME.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010032
M R M DA SIL - ME.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010026
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010026
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010026
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
300,00 |
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| 22/06/2020 |
04010026
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
300,00 |
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| 22/06/2020 |
04010026
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
300,00 |
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| 22/06/2020 |
04010026
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010026
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
300,00 |
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| 22/06/2020 |
04010026
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010025
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010025
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010025
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010025
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010025
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010025
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010025
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010025
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 22/06/2020 |
03060006
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PL [...]
|
EMPENHADO |
1.547,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060006
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PL [...]
|
EMPENHADO |
1.547,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060006
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PL [...]
|
EMPENHADO |
1.547,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060006
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PL [...]
|
EMPENHADO |
1.547,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060002
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060002
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060002
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060002
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060002
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060002
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060002
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 22/06/2020 |
03060002
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 22/06/2020 |
03010023
JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
