| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
04070018
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CARTUCHO DE TONER E CILINDRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070018
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CARTUCHO DE TONER E CILINDRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070018
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CARTUCHO DE TONER E CILINDRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070018
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CARTUCHO DE TONER E CILINDRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070008
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070008
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070008
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070008
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070008
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070008
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070008
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
04070008
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
04060071
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
PAGO |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
04060071
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
PAGO |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
04060071
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
PAGO |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
04060071
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
PAGO |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
04060071
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
PAGO |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
04060071
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
PAGO |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
04060071
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
PAGO |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
04060071
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
PAGO |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
03070018
CESAR GALVAO DE ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
| 24/07/2020 |
03070018
CESAR GALVAO DE ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
| 24/07/2020 |
03070018
CESAR GALVAO DE ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
| 24/07/2020 |
03070018
CESAR GALVAO DE ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
| 24/07/2020 |
02070129
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
5.892,00 |
|
| 24/07/2020 |
02070129
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
5.892,00 |
|
| 24/07/2020 |
02070129
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
5.892,00 |
|
| 24/07/2020 |
02070129
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
5.892,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070004
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/07/2020 |
01070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
