Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110003
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
03110003 - 002 - 000 |
6.346,36 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110003
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
03110003 - 003 - 000 |
4.437,88 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110003
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
03110003 - 004 - 000 |
5.137,07 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110006
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 0,9X0,60 K PLASTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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03110006 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110013
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
03110013 - 001 - 000 |
3.782,55 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110013
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
03110013 - 002 - 000 |
6.514,40 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06110001
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
06110001 - 001 - 000 |
4.512,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06110002
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
06110002 - 001 - 000 |
4.200,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06110001
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
06110001 - 001 - 000 |
4.512,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06110002
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
06110002 - 001 - 000 |
4.200,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100011
***.966.583-**
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
04100011 - 001 - 000 |
575,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100011
***.966.583-**
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
04100011 - 001 - 000 |
575,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110005
***.825.093-**
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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03110005 - 001 - 000 |
522,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110005
***.825.093-**
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
03110005 - 001 - 000 |
522,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100030
11.754.103/0001-63
BALNEARIO CARATININGA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE PLANTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO C [...]
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04100030 - 001 - 000 |
5.594,40 |
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| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04060066
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE ( [...]
|
04060066 - 005 - 000 |
4.760,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04080033
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
04080033 - 003 - 000 |
14.000,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04060066
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE ( [...]
|
04060066 - 005 - 000 |
4.760,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04080033
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
04080033 - 003 - 000 |
14.000,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04100029
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
04100029 - 001 - 000 |
8.450,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04100029
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
04100029 - 001 - 000 |
8.450,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04110046
***.845.783-**
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
04110046 - 001 - 000 |
3.267,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04110046
***.845.783-**
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
04110046 - 001 - 000 |
3.267,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 24080003
30.884.946/0001-29
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
24080003 - 003 - 000 |
3.500,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 24080003
30.884.946/0001-29
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
24080003 - 003 - 000 |
3.500,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04080023
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
04080023 - 006 - 000 |
97,70 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04080023
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
04080023 - 007 - 000 |
91,34 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04080023
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
04080023 - 006 - 000 |
97,70 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04080023
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
04080023 - 007 - 000 |
91,34 |
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| 12/11/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
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01010004 - 016 - 000 |
90,44 |
|
