Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2020 |
EMPENHO: 04030017
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTA [...]
|
04030017 - 010 - 000 |
1.399,32 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 24010013
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...]
|
24010013 - 012 - 000 |
10,45 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 24120007
13.003.831/0001-69
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS CO [...]
|
24120007 - 001 - 000 |
760,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 24010013
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...]
|
24010013 - 012 - 000 |
10,45 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 24120007
13.003.831/0001-69
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS CO [...]
|
24120007 - 001 - 000 |
760,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 21080012
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA
|
21080012 - 004 - 000 |
49,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01120011
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
|
01120011 - 001 - 000 |
505,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 089 - 000 |
0,44 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 093 - 000 |
49,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 094 - 000 |
10,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 063 - 000 |
48,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 064 - 000 |
4,60 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01120011
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
|
01120011 - 001 - 000 |
505,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01110013
***.985.323-**
MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050102-40.2020.8.06.0080 [...]
|
01110013 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 28/12/2020 |
EMPENHO: 01110013
***.985.323-**
MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050102-40.2020.8.06.0080 [...]
|
01110013 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 075 - 000 |
10,45 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 076 - 000 |
10,45 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 004 - 000 |
4.165,00 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 005 - 000 |
4.165,00 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 006 - 000 |
3.123,75 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 007 - 000 |
3.123,75 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 008 - 000 |
4.165,00 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21120010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
|
21120010 - 001 - 000 |
29,41 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 004 - 000 |
4.165,00 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 005 - 000 |
4.165,00 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 006 - 000 |
3.123,75 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 007 - 000 |
3.123,75 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 008 - 000 |
4.165,00 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 21120010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
|
21120010 - 001 - 000 |
29,41 |
|
| 24/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 061 - 000 |
13,80 |
|
