Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 21010029
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PA [...]
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17.463,90 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 21110002
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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587,10 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 21110002
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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587,10 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 24070004
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
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6.428,06 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 24070004
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
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6.428,06 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04010036
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
2.236,95 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04070041
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
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9.101,69 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04010036
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
2.236,95 |
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| 23/11/2020 |
EMPENHO: 06110003
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CE [...]
|
8.090,30 |
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| 23/11/2020 |
EMPENHO: 06110003
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CE [...]
|
8.090,30 |
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| 23/11/2020 |
EMPENHO: 01110001
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
|
42.358,31 |
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| 23/11/2020 |
EMPENHO: 01110001
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
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42.358,31 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 04080046
05.951.857/0001-00
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE [...]
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17.100,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 04100031
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
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910,64 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
4,86 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 03010003
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
10.088,36 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
4,86 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 03010003
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
10.088,36 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 06010038
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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508,49 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 06010038
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
508,49 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 21070006
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
3.766,62 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 21080011
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123.
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62.014,35 |
|
| 20/11/2020 |
EMPENHO: 21100009
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
|
22.222,04 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 21070006
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
3.766,62 |
|
| 20/11/2020 |
EMPENHO: 21080011
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123.
|
62.014,35 |
|
| 20/11/2020 |
EMPENHO: 21100009
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
|
22.222,04 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
8.238,98 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 01110006
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
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500,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 01110006
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
|
500,00 |
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