Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04090032
***.703.237-**
MARIA IRADI DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILI [...]
|
04090032 - 002 - 000 |
2.070,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100034
***.876.343-**
VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMIL [...]
|
04100034 - 001 - 000 |
2.070,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100035
***.987.873-**
LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMIL [...]
|
04100035 - 001 - 000 |
2.484,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100036
***.855.353-**
ISNARA DE AZEVEDO SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
|
04100036 - 001 - 000 |
3.450,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100037
***.579.147-**
MARLENE DA CUNHA BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
|
04100037 - 001 - 000 |
1.966,50 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100038
***.035.843-**
LUCIENE GOMES DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
|
04100038 - 001 - 000 |
2.826,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100039
***.249.223-**
MARIA EDITE LOPES ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
|
04100039 - 001 - 000 |
2.615,60 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100040
***.053.463-**
LUCY MARY BARROS SIQUEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
|
04100040 - 001 - 000 |
3.980,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100041
***.328.483-**
ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
|
04100041 - 001 - 000 |
1.966,50 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100042
***.354.523-**
FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DO MUNICIP [...]
|
04100042 - 001 - 000 |
2.836,20 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100044
***.138.423-**
JULIANA BRITO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO JUNTO A O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
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04100044 - 001 - 000 |
3.680,00 |
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| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100045
***.879.873-**
ODEZIO DAMASCENO BRITO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE EMFEREIRO JUNTO AO CENTRE DE SAUDE DA FAMILIA- HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
04100045 - 001 - 000 |
4.830,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100046
***.183.953-**
SILVIA HELENA DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITA [...]
|
04100046 - 001 - 000 |
1.449,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100047
***.536.393-**
ANTONIO PINTO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITA [...]
|
04100047 - 001 - 000 |
2.691,00 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04100048
***.685.033-**
ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITA [...]
|
04100048 - 001 - 000 |
2.173,50 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04010041
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
04010041 - 011 - 000 |
157,59 |
|
| 06/10/2020 |
EMPENHO: 04010041
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
04010041 - 011 - 000 |
157,59 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04010133
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
04010133 - 013 - 000 |
5.629,95 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04010133
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
04010133 - 014 - 000 |
6.529,50 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04010133
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
04010133 - 015 - 000 |
3.211,33 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04070036
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSEC [...]
|
04070036 - 001 - 000 |
13.033,55 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04080029
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
04080029 - 001 - 000 |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04090015
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04090015 - 001 - 000 |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04090016
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04090016 - 001 - 000 |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04010133
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
04010133 - 013 - 000 |
5.629,95 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04010133
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
04010133 - 014 - 000 |
6.529,50 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04010133
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
04010133 - 015 - 000 |
3.211,33 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04070036
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSEC [...]
|
04070036 - 001 - 000 |
13.033,55 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04080029
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
04080029 - 001 - 000 |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04090015
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04090015 - 001 - 000 |
350,00 |
|
