Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 058 - 000 |
31,35 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 061 - 000 |
10,45 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06100001
25.271.919/0001-40
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIV [...]
|
06100001 - 001 - 000 |
2.640,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06100002
25.271.919/0001-40
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIV [...]
|
06100002 - 001 - 000 |
1.320,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06100003
25.271.919/0001-40
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIV [...]
|
06100003 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06100004
25.271.919/0001-40
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
06100004 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 02080003
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESS [...]
|
02080003 - 003 - 000 |
2.090,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 02080003
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESS [...]
|
02080003 - 003 - 000 |
2.090,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 04090030
24.480.684/0001-34
A J DE ARAUJO GRAFICA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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04090030 - 001 - 000 |
4.500,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 04090030
24.480.684/0001-34
A J DE ARAUJO GRAFICA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04090030 - 001 - 000 |
4.500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 03090053
24.480.684/0001-34
A J ARAUJO GRAFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER 3 X 2,5 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
03090053 - 001 - 000 |
675,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 03090053
24.480.684/0001-34
A J ARAUJO GRAFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER 3 X 2,5 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
03090053 - 001 - 000 |
675,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 24090002
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.
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24090002 - 002 - 000 |
134,20 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 04070022
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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04070022 - 007 - 000 |
558,90 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 04070022
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04070022 - 007 - 000 |
558,90 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070001
***.168.173-**
FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO [...]
|
02070001 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070002
***.874.463-**
FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070002 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070003
***.217.253-**
MARIA SULENY ALVES BRITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070003 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070004
***.630.893-**
MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070004 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070005
***.580.403-**
MELLYSSA DA SILVA PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070005 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070006
***.668.917-**
THALIA LEMOS DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070006 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070007
***.787.163-**
VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070007 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070008
***.007.963-**
CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070008 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070009
***.640.413-**
ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070009 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070010
***.298.373-**
THAIS DE CASTRO SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070010 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070011
***.610.043-**
MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVE [...]
|
02070011 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070012
***.137.083-**
LUCAS BARROS DE LIMA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVE [...]
|
02070012 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070013
***.095.083-**
LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVE [...]
|
02070013 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070014
***.068.443-**
ANA PAULA LOPES DE BRITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVE [...]
|
02070014 - 003 - 000 |
500,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02070015
***.396.387-**
THAINA CASTRO ALMEIDA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVE [...]
|
02070015 - 003 - 000 |
500,00 |
|
