Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010125
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 03010142
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 03010142
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 01010026
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 01010026
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010102
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019 [...]
|
2.525,07 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010102
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019 [...]
|
2.525,07 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 22010001
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
588,80 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 22010001
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
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588,80 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.726,75 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.726,75 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04030008
SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE FIAT/STRADA PLACA PMK-9082, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO [...]
|
5,76 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04030008
SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE FIAT/STRADA PLACA PMK-9082, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO [...]
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5,76 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
348,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
348,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
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232,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
232,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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300,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
300,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
4.795,10 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
4.795,10 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04020010
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INF [...]
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2.700,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04020010
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INF [...]
|
2.700,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
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210,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
210,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04010064
DANIEL AZEVEDO ARAGÃO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
2.292,50 |
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