Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080010 - DATA: 03/08/2020
M. LUCIA LIMA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
229,50 |
|
EMPENHO: 06080011 - DATA: 03/08/2020
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 06080012 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO [...]
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 06080013 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 06080014 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
20,62 |
|
EMPENHO: 06080015 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
35.000,00 |
|
EMPENHO: 07080001 - DATA: 03/08/2020
INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GR [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 20080003 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 20080004 - DATA: 03/08/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
598,70 |
|
EMPENHO: 20080005 - DATA: 03/08/2020
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
2.680,00 |
|
EMPENHO: 20080007 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) [...]
|
17.000,00 |
|
EMPENHO: 20080008 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DEST [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 21080001 - DATA: 03/08/2020
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 21080007 - DATA: 03/08/2020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
17.500,00 |
|
EMPENHO: 21080009 - DATA: 03/08/2020
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
100.589,41 |
|
EMPENHO: 21080012 - DATA: 03/08/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 22080002 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NE [...]
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 22080003 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 24080004 - DATA: 03/08/2020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E EM JORNAIS I [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 20080006 - DATA: 02/08/2020
MAILSON ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO PR [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 20080006 - DATA: 02/08/2020
MAILSON ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO PR [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 02080001 - DATA: 01/08/2020
CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVE [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 21080003 - DATA: 01/08/2020
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04080014 - DATA: 01/08/2020
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 04080015 - DATA: 01/08/2020
LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
5.400,00 |
|
EMPENHO: 04080016 - DATA: 01/08/2020
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS COMPLEMENTARES PLANTÕES DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
4.830,00 |
|
EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2020
MARIA LUCIA LIMA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE FARAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
72,00 |
|
EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...]
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 24080001 - DATA: 01/08/2020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 24080002 - DATA: 01/08/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
13.705,30 |
|
