Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20080002 - DATA: 06/08/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇ [...]
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7.641,00 |
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EMPENHO: 03080002 - DATA: 06/08/2020
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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156,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 06/08/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇOES DE COLETE COM BORDADO FRENTE E VERSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2020
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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2.680,00 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 06/08/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇ [...]
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7.641,00 |
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EMPENHO: 02080002 - DATA: 05/08/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) D [...]
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24.000,00 |
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EMPENHO: 03080001 - DATA: 05/08/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SAL.EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REG [...]
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9.424,30 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 05/08/2020
MARIA LUCIA LIMA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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40,50 |
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EMPENHO: 02080002 - DATA: 05/08/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) D [...]
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24.000,00 |
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EMPENHO: 03080001 - DATA: 05/08/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SAL.EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REG [...]
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9.424,30 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 05/08/2020
MARIA LUCIA LIMA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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40,50 |
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EMPENHO: 04080047 - DATA: 04/08/2020
KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DE RESI [...]
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31.500,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 03/08/2020
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 03/08/2020
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL (NO PERÍODO DA COVID-19 [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 03/08/2020
F. L. ARAÚJO VIEIRA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 07080001 - DATA: 03/08/2020
INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GR [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 03/08/2020
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN [...]
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45.000,00 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESS [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ P [...]
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29.000,00 |
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EMPENHO: 04080012 - DATA: 03/08/2020
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 04080020 - DATA: 03/08/2020
MARIA LUCIA LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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427,50 |
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EMPENHO: 04080021 - DATA: 03/08/2020
MARIA LUCIA LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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139,50 |
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EMPENHO: 04080022 - DATA: 03/08/2020
MARIA LUCIA LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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796,50 |
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EMPENHO: 04080023 - DATA: 03/08/2020
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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500,00 |
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EMPENHO: 04080026 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 03/08/2020
M. LUCIA LIMA - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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229,50 |
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EMPENHO: 20080003 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 20080004 - DATA: 03/08/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
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598,70 |
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EMPENHO: 20080005 - DATA: 03/08/2020
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
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2.680,00 |
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