Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100006 - DATA: 30/10/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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216,00 |
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EMPENHO: 04100029 - DATA: 30/10/2020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
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8.450,00 |
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EMPENHO: 20100005 - DATA: 30/10/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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150,00 |
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EMPENHO: 21100007 - DATA: 30/10/2020
ANTONIO ERANDI GOMES
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESC [...]
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660,00 |
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EMPENHO: 03100023 - DATA: 30/10/2020
A J ARAUJO GRAFICA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.380,00 |
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EMPENHO: 01100005 - DATA: 30/10/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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332,00 |
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EMPENHO: 01100006 - DATA: 30/10/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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216,00 |
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EMPENHO: 03100018 - DATA: 30/10/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 03100019 - DATA: 30/10/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 03100023 - DATA: 30/10/2020
A J ARAUJO GRAFICA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.380,00 |
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EMPENHO: 04100023 - DATA: 30/10/2020
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZE [...]
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2.900,00 |
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EMPENHO: 04100024 - DATA: 30/10/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.107,00 |
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EMPENHO: 04100029 - DATA: 30/10/2020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
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8.450,00 |
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EMPENHO: 06100025 - DATA: 30/10/2020
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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EMPENHO: 06100026 - DATA: 30/10/2020
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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EMPENHO: 06100027 - DATA: 30/10/2020
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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EMPENHO: 06100033 - DATA: 30/10/2020
MINISTERIO DAS CIDADES
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO A CONVENENTE DE SALDO REMANECENTE, DO CONVENIO Nº 852565.
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715,34 |
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EMPENHO: 06100034 - DATA: 30/10/2020
MINISTERIO DAS CIDADES
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO A CONTA UNICA DO TESOURO SALDO REMANECENTE, DO CONVENIO Nº 852565.
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7.613,24 |
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EMPENHO: 20100005 - DATA: 30/10/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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150,00 |
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EMPENHO: 21100007 - DATA: 30/10/2020
ANTONIO ERANDI GOMES
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESC [...]
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660,00 |
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EMPENHO: 04100018 - DATA: 29/10/2020
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 21100005 - DATA: 29/10/2020
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
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63.899,98 |
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EMPENHO: 21100006 - DATA: 29/10/2020
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRASÇAS PÚBLICAS: PRAÇA CENTRAL, PRAÇA MATRIZ, PRAÇA HOSPITAL, SÃO VICENT [...]
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87.193,04 |
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EMPENHO: 03100044 - DATA: 29/10/2020
DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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132,00 |
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EMPENHO: 04100018 - DATA: 29/10/2020
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 06100029 - DATA: 29/10/2020
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS [...]
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897,32 |
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EMPENHO: 06100030 - DATA: 29/10/2020
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANO [...]
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540,50 |
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EMPENHO: 06100031 - DATA: 29/10/2020
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 AN [...]
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1.017,57 |
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EMPENHO: 06100032 - DATA: 29/10/2020
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FA [...]
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381,90 |
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EMPENHO: 21100005 - DATA: 29/10/2020
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
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63.899,98 |
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