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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 22030009 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030009
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: WILLIER SOUSA DAMASCENO
CPF do fornecedor: ***.092.043-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Orgão: 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
Proj. atividade: 2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG SOM QUE DA GRAÇA
Natureza: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2020 2020 200,00
31/03/2020 2020 200,00
20/04/2020 2020 200,00
20/04/2020 2020 200,00
29/05/2020 2020 200,00
29/05/2020 2020 200,00
30/06/2020 2020 200,00
30/06/2020 2020 200,00
30/07/2020 2020 200,00
31/03/2020 2020 200,00
28/08/2020 2020 200,00
28/08/2020 2020 200,00
30/09/2020 2020 200,00
30/09/2020 2020 200,00
29/10/2020 2020 200,00
29/10/2020 2020 200,00
30/11/2020 2020 200,00
30/11/2020 2020 200,00
30/07/2020 2020 200,00
31/03/2020 2020 200,00
20/04/2020 2020 200,00
20/04/2020 2020 200,00
29/05/2020 2020 200,00
29/05/2020 2020 200,00
30/06/2020 2020 200,00
30/06/2020 2020 200,00
30/07/2020 2020 200,00
31/03/2020 2020 200,00
28/08/2020 2020 200,00
28/08/2020 2020 200,00
30/09/2020 2020 200,00
30/09/2020 2020 200,00
29/10/2020 2020 200,00
29/10/2020 2020 200,00
30/11/2020 2020 200,00
30/11/2020 2020 200,00
Quantidade: 36 Valor total: 7.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/05/2020 22030009 - 002 - 000 2020 200,00
04/12/2020 22030009 - 009 - 000 2020 200,00
04/12/2020 22030009 - 009 - 000 2020 200,00
29/10/2020 22030009 - 008 - 000 2020 200,00
29/10/2020 22030009 - 008 - 000 2020 200,00
02/10/2020 22030009 - 007 - 000 2020 200,00
02/10/2020 22030009 - 007 - 000 2020 200,00
10/09/2020 22030009 - 006 - 000 2020 200,00
10/09/2020 22030009 - 006 - 000 2020 200,00
10/08/2020 22030009 - 005 - 000 2020 200,00
10/08/2020 22030009 - 005 - 000 2020 200,00
07/07/2020 22030009 - 004 - 000 2020 200,00
07/07/2020 22030009 - 004 - 000 2020 200,00
18/06/2020 22030009 - 003 - 000 2020 200,00
18/06/2020 22030009 - 003 - 000 2020 200,00
11/05/2020 22030009 - 002 - 000 2020 200,00
14/04/2020 22030009 - 001 - 000 2020 200,00
14/04/2020 22030009 - 001 - 000 2020 200,00
14/04/2020 22030009 - 001 - 000 2020 200,00
04/12/2020 22030009 - 009 - 000 2020 200,00
04/12/2020 22030009 - 009 - 000 2020 200,00
10/09/2020 22030009 - 006 - 000 2020 200,00
10/09/2020 22030009 - 006 - 000 2020 200,00
10/08/2020 22030009 - 005 - 000 2020 200,00
10/08/2020 22030009 - 005 - 000 2020 200,00
07/07/2020 22030009 - 004 - 000 2020 200,00
07/07/2020 22030009 - 004 - 000 2020 200,00
18/06/2020 22030009 - 003 - 000 2020 200,00
18/06/2020 22030009 - 003 - 000 2020 200,00
11/05/2020 22030009 - 002 - 000 2020 200,00
11/05/2020 22030009 - 002 - 000 2020 200,00
14/04/2020 22030009 - 001 - 000 2020 200,00
Quantidade: 32 Valor total: 6.400,00

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