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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21070012 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070012
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 4.800,00
Fornecedor: VICENTE PAULO RODRIGUES
CPF do fornecedor: ***.777.123-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.03/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N°. 0501.13/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2020 2020 800,00
23/12/2020 2020 800,00
23/12/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
31/07/2020 2020 800,00
31/07/2020 2020 800,00
23/12/2020 2020 800,00
23/12/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
31/07/2020 2020 800,00
Quantidade: 24 Valor total: 19.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2020 21070012 - 003 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21070012 - 003 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21070012 - 004 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21070012 - 004 - 000 2020 800,00
10/09/2020 21070012 - 001 - 000 2020 800,00
10/09/2020 21070012 - 001 - 000 2020 800,00
21/10/2020 21070012 - 002 - 000 2020 800,00
21/10/2020 21070012 - 002 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21070012 - 003 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21070012 - 003 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21070012 - 004 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21070012 - 004 - 000 2020 800,00
30/12/2020 21070012 - 005 - 000 2020 800,00
30/12/2020 21070012 - 005 - 000 2020 800,00
30/12/2020 21070012 - 006 - 000 2020 800,00
30/12/2020 21070012 - 006 - 000 2020 800,00
Quantidade: 16 Valor total: 12.800,00

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