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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04100020 - DATA: 19/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100020
Data: 19/10/2020
Valor: R$ 24.921,54
Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.083 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 2020.07.14.01.1

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/10/2020 2020 13.701,16
19/10/2020 2020 13.701,16
10/11/2020 2020 398,90
10/11/2020 2020 398,90
30/11/2020 2020 10.680,60
30/11/2020 2020 10.680,60
01/12/2020 2020 140,88
01/12/2020 2020 140,88
19/10/2020 2020 13.701,16
19/10/2020 2020 13.701,16
10/11/2020 2020 398,90
10/11/2020 2020 398,90
30/11/2020 2020 10.680,60
30/11/2020 2020 10.680,60
01/12/2020 2020 140,88
01/12/2020 2020 140,88
Quantidade: 16 Valor total: 99.686,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/11/2020 04100020 - 002 - 000 2020 398,90
24/11/2020 04100020 - 002 - 000 2020 398,90
11/11/2020 04100020 - 001 - 000 2020 13.701,16
11/11/2020 04100020 - 001 - 000 2020 13.701,16
11/11/2020 04100020 - 001 - 000 2020 13.701,16
11/11/2020 04100020 - 001 - 000 2020 13.701,16
24/11/2020 04100020 - 002 - 000 2020 398,90
24/11/2020 04100020 - 002 - 000 2020 398,90
31/12/2020 04100020 - 003 - 000 2020 10.680,60
31/12/2020 04100020 - 003 - 000 2020 10.680,60
Quantidade: 10 Valor total: 77.761,44

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