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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010035 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010035
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 58.671,54
Fornecedor: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
CNPJ do fornecedor: 12.208.466/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/01/2020 2020 9.778,59
28/07/2020 2020 3.384,50
28/07/2020 2020 3.384,50
30/06/2020 2020 9.101,69
30/06/2020 2020 9.101,69
26/05/2020 2020 9.101,69
26/05/2020 2020 9.101,69
28/04/2020 2020 9.101,69
28/04/2020 2020 9.101,69
24/03/2020 2020 9.101,69
24/03/2020 2020 9.101,69
03/03/2020 2020 9.101,69
03/03/2020 2020 9.101,69
28/01/2020 2020 9.778,59
28/01/2020 2020 9.778,59
28/07/2020 2020 3.384,50
28/07/2020 2020 3.384,50
30/06/2020 2020 9.101,69
30/06/2020 2020 9.101,69
26/05/2020 2020 9.101,69
26/05/2020 2020 9.101,69
28/04/2020 2020 9.101,69
28/04/2020 2020 9.101,69
24/03/2020 2020 9.101,69
24/03/2020 2020 9.101,69
03/03/2020 2020 9.101,69
03/03/2020 2020 9.101,69
28/01/2020 2020 9.778,59
Quantidade: 28 Valor total: 234.686,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/01/2020 04010035 - 001 - 000 2020 9.778,59
28/07/2020 04010035 - 007 - 000 2020 3.384,50
28/07/2020 04010035 - 007 - 000 2020 3.384,50
30/06/2020 04010035 - 006 - 000 2020 9.101,69
30/06/2020 04010035 - 006 - 000 2020 9.101,69
26/05/2020 04010035 - 005 - 000 2020 9.101,69
26/05/2020 04010035 - 005 - 000 2020 9.101,69
28/04/2020 04010035 - 004 - 000 2020 9.101,69
28/04/2020 04010035 - 004 - 000 2020 9.101,69
24/03/2020 04010035 - 003 - 000 2020 9.101,69
24/03/2020 04010035 - 003 - 000 2020 9.101,69
03/03/2020 04010035 - 002 - 000 2020 9.101,69
03/03/2020 04010035 - 002 - 000 2020 9.101,69
28/01/2020 04010035 - 001 - 000 2020 9.778,59
28/01/2020 04010035 - 001 - 000 2020 9.778,59
28/07/2020 04010035 - 007 - 000 2020 3.384,50
28/07/2020 04010035 - 007 - 000 2020 3.384,50
30/06/2020 04010035 - 006 - 000 2020 9.101,69
30/06/2020 04010035 - 006 - 000 2020 9.101,69
26/05/2020 04010035 - 005 - 000 2020 9.101,69
26/05/2020 04010035 - 005 - 000 2020 9.101,69
28/04/2020 04010035 - 004 - 000 2020 9.101,69
28/04/2020 04010035 - 004 - 000 2020 9.101,69
24/03/2020 04010035 - 003 - 000 2020 9.101,69
24/03/2020 04010035 - 003 - 000 2020 9.101,69
03/03/2020 04010035 - 002 - 000 2020 9.101,69
03/03/2020 04010035 - 002 - 000 2020 9.101,69
28/01/2020 04010035 - 001 - 000 2020 9.778,59
Quantidade: 28 Valor total: 234.686,16

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