EMPENHO: 21110002 - DATA: 06/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110002

Data: 06/11/2020

Valor: R$ 1.833,00

Fornecedor: OSMARINA MARIA DE JESUS

CPF do fornecedor: ***.019.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/11/2020		2020	587,10
06/11/2020		2020	587,10
06/11/2020		2020	587,10
06/11/2020		2020	587,10
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.348,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/11/2020	21110002 - 001 - 000	2020	587,10
24/11/2020	21110002 - 001 - 000	2020	587,10
24/11/2020	21110002 - 001 - 000	2020	587,10
24/11/2020	21110002 - 001 - 000	2020	587,10
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.348,40*

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