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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21070006 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070006
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/08/2020 2020 3.368,67
07/08/2020 2020 3.368,67
09/09/2020 2020 61.974,70
09/09/2020 2020 61.974,70
08/10/2020 2020 20.890,01
08/10/2020 2020 20.890,01
04/11/2020 2020 3.766,62
04/11/2020 2020 3.766,62
07/08/2020 2020 3.368,67
07/08/2020 2020 3.368,67
09/09/2020 2020 61.974,70
09/09/2020 2020 61.974,70
08/10/2020 2020 20.890,01
08/10/2020 2020 20.890,01
04/11/2020 2020 3.766,62
04/11/2020 2020 3.766,62
Quantidade: 16 Valor total: 360.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 21070006 - 001 - 000 2020 3.368,67
10/08/2020 21070006 - 001 - 000 2020 3.368,67
20/11/2020 21070006 - 004 - 000 2020 3.766,62
20/11/2020 21070006 - 004 - 000 2020 3.766,62
10/08/2020 21070006 - 001 - 000 2020 3.368,67
10/08/2020 21070006 - 001 - 000 2020 3.368,67
21/09/2020 21070006 - 002 - 000 2020 61.974,70
21/09/2020 21070006 - 002 - 000 2020 61.974,70
21/10/2020 21070006 - 003 - 000 2020 20.890,01
21/10/2020 21070006 - 003 - 000 2020 20.890,01
20/11/2020 21070006 - 004 - 000 2020 3.766,62
20/11/2020 21070006 - 004 - 000 2020 3.766,62
Quantidade: 12 Valor total: 194.270,58

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