Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 21040007 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21040007
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2020 2020 11.704,29
30/04/2020 2020 11.704,29
29/05/2020 2020 27.333,67
29/05/2020 2020 27.333,67
09/07/2020 2020 28.467,74
09/07/2020 2020 28.467,74
07/08/2020 2020 22.494,30
07/08/2020 2020 22.494,30
30/04/2020 2020 11.704,29
30/04/2020 2020 11.704,29
29/05/2020 2020 27.333,67
29/05/2020 2020 27.333,67
09/07/2020 2020 28.467,74
09/07/2020 2020 28.467,74
07/08/2020 2020 22.494,30
07/08/2020 2020 22.494,30
Quantidade: 16 Valor total: 360.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/05/2020 21040007 - 001 - 000 2020 11.704,29
11/05/2020 21040007 - 001 - 000 2020 11.704,29
17/06/2020 21040007 - 002 - 000 2020 27.333,67
17/06/2020 21040007 - 002 - 000 2020 27.333,67
10/07/2020 21040007 - 003 - 000 2020 28.467,74
10/07/2020 21040007 - 003 - 000 2020 28.467,74
10/08/2020 21040007 - 004 - 000 2020 22.494,30
10/08/2020 21040007 - 004 - 000 2020 22.494,30
11/05/2020 21040007 - 001 - 000 2020 11.704,29
11/05/2020 21040007 - 001 - 000 2020 11.704,29
17/06/2020 21040007 - 002 - 000 2020 27.333,67
17/06/2020 21040007 - 002 - 000 2020 27.333,67
10/07/2020 21040007 - 003 - 000 2020 28.467,74
10/07/2020 21040007 - 003 - 000 2020 28.467,74
10/08/2020 21040007 - 004 - 000 2020 22.494,30
10/08/2020 21040007 - 004 - 000 2020 22.494,30
Quantidade: 16 Valor total: 360.000,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL