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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010030 - DATA: 17/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010030
Data: 17/01/2020
Valor: R$ 55.840,39
Fornecedor: CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 15.813.895/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA E ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.03

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/03/2020 2020 34.524,06
18/03/2020 2020 34.524,06
01/07/2020 2020 21.316,33
01/07/2020 2020 21.316,33
18/03/2020 2020 34.524,06
18/03/2020 2020 34.524,06
01/07/2020 2020 21.316,33
01/07/2020 2020 21.316,33
Quantidade: 8 Valor total: 223.361,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2020 21010030 - 001 - 000 2020 34.524,06
18/03/2020 21010030 - 001 - 000 2020 34.524,06
24/08/2020 21010030 - 002 - 000 2020 21.316,33
24/08/2020 21010030 - 002 - 000 2020 21.316,33
18/03/2020 21010030 - 001 - 000 2020 34.524,06
18/03/2020 21010030 - 001 - 000 2020 34.524,06
24/08/2020 21010030 - 002 - 000 2020 21.316,33
24/08/2020 21010030 - 002 - 000 2020 21.316,33
Quantidade: 8 Valor total: 223.361,56

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