Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 21010009 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010009
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 22.787,91
29/05/2020 2020 17.280,38
29/05/2020 2020 17.280,38
30/04/2020 2020 19.852,10
30/04/2020 2020 19.852,10
31/03/2020 2020 17.291,70
31/03/2020 2020 17.291,70
05/02/2020 2020 22.787,91
05/02/2020 2020 22.787,91
31/01/2020 2020 22.787,91
31/01/2020 2020 22.787,91
29/05/2020 2020 17.280,38
29/05/2020 2020 17.280,38
30/04/2020 2020 19.852,10
30/04/2020 2020 19.852,10
31/03/2020 2020 17.291,70
31/03/2020 2020 17.291,70
05/02/2020 2020 22.787,91
05/02/2020 2020 22.787,91
31/01/2020 2020 22.787,91
Quantidade: 20 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2020 21010009 - 001 - 000 2020 22.787,91
17/06/2020 21010009 - 005 - 000 2020 17.280,38
17/06/2020 21010009 - 005 - 000 2020 17.280,38
11/05/2020 21010009 - 004 - 000 2020 19.852,10
11/05/2020 21010009 - 004 - 000 2020 19.852,10
16/04/2020 21010009 - 003 - 000 2020 17.291,70
16/04/2020 21010009 - 003 - 000 2020 17.291,70
18/03/2020 21010009 - 002 - 000 2020 22.787,91
18/03/2020 21010009 - 002 - 000 2020 22.787,91
20/02/2020 21010009 - 001 - 000 2020 22.787,91
20/02/2020 21010009 - 001 - 000 2020 22.787,91
17/06/2020 21010009 - 005 - 000 2020 17.280,38
17/06/2020 21010009 - 005 - 000 2020 17.280,38
11/05/2020 21010009 - 004 - 000 2020 19.852,10
11/05/2020 21010009 - 004 - 000 2020 19.852,10
16/04/2020 21010009 - 003 - 000 2020 17.291,70
16/04/2020 21010009 - 003 - 000 2020 17.291,70
18/03/2020 21010009 - 002 - 000 2020 22.787,91
18/03/2020 21010009 - 002 - 000 2020 22.787,91
20/02/2020 21010009 - 001 - 000 2020 22.787,91
Quantidade: 20 Valor total: 400.000,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL