EMPENHO: 20010017 - DATA: 29/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010017

Data: 29/01/2020

Valor: R$ 120,00

Fornecedor: MAILSON ALMEIDA GOMES

CPF do fornecedor: ***.485.213-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIENTE DO PREFEITO

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DE PROTECAO SOCIAL - SPS, SOBRE DEMANDAS DO SETOR DE LICITACAO DO PROGRAMA PROARES NO MUNICIPIO DE FORTALEZA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2020		2020	120,00
31/01/2020		2020	120,00
31/01/2020		2020	120,00
31/01/2020		2020	120,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 480,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2020	20010017 - 001 - 000	2020	120,00
05/02/2020	20010017 - 001 - 000	2020	120,00
05/02/2020	20010017 - 001 - 000	2020	120,00
05/02/2020	20010017 - 001 - 000	2020	120,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 480,00*

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