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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06030020 - DATA: 06/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030020
Data: 06/03/2020
Valor: R$ 14.391,84
Fornecedor: H M SOUSA - ME
CNPJ do fornecedor: 05.752.254/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.008 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2102.01/2018 E CONTRATO N°. 0903.01/2018.3.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/09/2020 2020 1.199,32
08/04/2020 2020 1.199,32
07/05/2020 2020 1.199,32
07/05/2020 2020 1.199,32
05/06/2020 2020 1.199,32
05/06/2020 2020 1.199,32
07/07/2020 2020 1.199,32
07/07/2020 2020 1.199,32
06/08/2020 2020 1.199,32
06/08/2020 2020 1.199,32
08/04/2020 2020 1.199,32
03/09/2020 2020 1.199,32
05/10/2020 2020 1.199,32
05/10/2020 2020 1.199,32
03/11/2020 2020 1.199,32
03/11/2020 2020 1.199,32
25/11/2020 2020 1.199,32
25/11/2020 2020 1.199,32
21/12/2020 2020 1.199,32
21/12/2020 2020 1.199,32
03/09/2020 2020 1.199,32
08/04/2020 2020 1.199,32
07/05/2020 2020 1.199,32
07/05/2020 2020 1.199,32
05/06/2020 2020 1.199,32
05/06/2020 2020 1.199,32
07/07/2020 2020 1.199,32
07/07/2020 2020 1.199,32
06/08/2020 2020 1.199,32
06/08/2020 2020 1.199,32
08/04/2020 2020 1.199,32
03/09/2020 2020 1.199,32
05/10/2020 2020 1.199,32
05/10/2020 2020 1.199,32
03/11/2020 2020 1.199,32
03/11/2020 2020 1.199,32
25/11/2020 2020 1.199,32
25/11/2020 2020 1.199,32
21/12/2020 2020 1.199,32
21/12/2020 2020 1.199,32
Quantidade: 40 Valor total: 47.972,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 06030020 - 006 - 000 2020 1.199,32
13/05/2020 06030020 - 002 - 000 2020 1.199,32
13/05/2020 06030020 - 002 - 000 2020 1.199,32
19/06/2020 06030020 - 003 - 000 2020 1.199,32
19/06/2020 06030020 - 003 - 000 2020 1.199,32
10/07/2020 06030020 - 004 - 000 2020 1.199,32
10/07/2020 06030020 - 004 - 000 2020 1.199,32
10/08/2020 06030020 - 005 - 000 2020 1.199,32
10/08/2020 06030020 - 005 - 000 2020 1.199,32
18/09/2020 06030020 - 006 - 000 2020 1.199,32
06/05/2020 06030020 - 001 - 000 2020 1.199,32
18/11/2020 06030020 - 007 - 000 2020 1.199,32
18/11/2020 06030020 - 007 - 000 2020 1.199,32
18/11/2020 06030020 - 008 - 000 2020 1.199,32
18/11/2020 06030020 - 008 - 000 2020 1.199,32
04/12/2020 06030020 - 009 - 000 2020 1.199,32
04/12/2020 06030020 - 009 - 000 2020 1.199,32
29/12/2020 06030020 - 010 - 000 2020 1.199,32
29/12/2020 06030020 - 010 - 000 2020 1.199,32
18/09/2020 06030020 - 006 - 000 2020 1.199,32
06/05/2020 06030020 - 001 - 000 2020 1.199,32
13/05/2020 06030020 - 002 - 000 2020 1.199,32
13/05/2020 06030020 - 002 - 000 2020 1.199,32
19/06/2020 06030020 - 003 - 000 2020 1.199,32
19/06/2020 06030020 - 003 - 000 2020 1.199,32
10/07/2020 06030020 - 004 - 000 2020 1.199,32
10/07/2020 06030020 - 004 - 000 2020 1.199,32
10/08/2020 06030020 - 005 - 000 2020 1.199,32
10/08/2020 06030020 - 005 - 000 2020 1.199,32
06/05/2020 06030020 - 001 - 000 2020 1.199,32
18/09/2020 06030020 - 006 - 000 2020 1.199,32
18/11/2020 06030020 - 007 - 000 2020 1.199,32
18/11/2020 06030020 - 007 - 000 2020 1.199,32
18/11/2020 06030020 - 008 - 000 2020 1.199,32
18/11/2020 06030020 - 008 - 000 2020 1.199,32
04/12/2020 06030020 - 009 - 000 2020 1.199,32
04/12/2020 06030020 - 009 - 000 2020 1.199,32
06/05/2020 06030020 - 001 - 000 2020 1.199,32
Quantidade: 38 Valor total: 45.574,16

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