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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04110080 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110080
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 3.550,00
Fornecedor: ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE
CPF do fornecedor: ***.328.483-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR(MAC/FAEC)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/11/2020 2020 225,00
04/11/2020 2020 225,00
02/12/2020 2020 1.656,00
02/12/2020 2020 1.656,00
04/11/2020 2020 225,00
04/11/2020 2020 225,00
02/12/2020 2020 1.656,00
02/12/2020 2020 1.656,00
23/12/2020 2020 1.669,00
23/12/2020 2020 1.669,00
Quantidade: 10 Valor total: 10.862,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/11/2020 04110080 - 001 - 000 2020 225,00
04/11/2020 04110080 - 001 - 000 2020 225,00
09/12/2020 04110080 - 002 - 000 2020 1.656,00
09/12/2020 04110080 - 002 - 000 2020 1.656,00
04/11/2020 04110080 - 001 - 000 2020 225,00
04/11/2020 04110080 - 001 - 000 2020 225,00
09/12/2020 04110080 - 002 - 000 2020 1.656,00
09/12/2020 04110080 - 002 - 000 2020 1.656,00
Quantidade: 8 Valor total: 7.524,00

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