VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/10/2020 | 2020 | 3.445,30 | ||
19/10/2020 | 2020 | 3.445,30 | ||
19/10/2020 | 2020 | 3.445,30 | ||
19/10/2020 | 2020 | 3.445,30 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 13.781,20 |