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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04070032 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070032
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 29.103.669/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.053 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (SAUDE BUCAL)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DA MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (SAUDE BUCAL) CONFORME PREGÃO 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/08/2020 2020 1.975,50
07/08/2020 2020 1.975,50
19/10/2020 2020 7.040,55
19/10/2020 2020 7.040,55
07/08/2020 2020 1.975,50
07/08/2020 2020 1.975,50
19/10/2020 2020 7.040,55
19/10/2020 2020 7.040,55
Quantidade: 8 Valor total: 36.064,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 04070032 - 001 - 000 2020 1.975,50
18/09/2020 04070032 - 001 - 000 2020 1.975,50
22/10/2020 04070032 - 002 - 000 2020 7.040,55
22/10/2020 04070032 - 002 - 000 2020 7.040,55
18/09/2020 04070032 - 001 - 000 2020 1.975,50
18/09/2020 04070032 - 001 - 000 2020 1.975,50
22/10/2020 04070032 - 002 - 000 2020 7.040,55
22/10/2020 04070032 - 002 - 000 2020 7.040,55
Quantidade: 8 Valor total: 36.064,20

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