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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04040044 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040044
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 19.500,00
Fornecedor: FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
CNPJ do fornecedor: 11.019.036/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2020 2020 6.857,50
30/04/2020 2020 6.857,50
19/05/2020 2020 12.642,50
19/05/2020 2020 12.642,50
30/04/2020 2020 6.857,50
30/04/2020 2020 6.857,50
19/05/2020 2020 12.642,50
19/05/2020 2020 12.642,50
Quantidade: 8 Valor total: 78.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2020 04040044 - 001 - 000 2020 6.857,50
13/05/2020 04040044 - 001 - 000 2020 6.857,50
20/05/2020 04040044 - 002 - 000 2020 12.642,50
20/05/2020 04040044 - 002 - 000 2020 12.642,50
13/05/2020 04040044 - 001 - 000 2020 6.857,50
13/05/2020 04040044 - 001 - 000 2020 6.857,50
20/05/2020 04040044 - 002 - 000 2020 12.642,50
20/05/2020 04040044 - 002 - 000 2020 12.642,50
Quantidade: 8 Valor total: 78.000,00

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