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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04030017 - DATA: 06/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030017
Data: 06/03/2020
Valor: R$ 16.791,84
Fornecedor: H M SOUSA ME
CNPJ do fornecedor: 05.752.254/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.03/2018 TERCEIRO ADITIVO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/09/2020 2020 1.399,32
07/04/2020 2020 1.399,32
07/05/2020 2020 1.399,32
07/05/2020 2020 1.399,32
05/06/2020 2020 1.399,32
05/06/2020 2020 1.399,32
07/07/2020 2020 1.399,32
07/07/2020 2020 1.399,32
06/08/2020 2020 1.399,32
06/08/2020 2020 1.399,32
07/04/2020 2020 1.399,32
03/09/2020 2020 1.399,32
05/10/2020 2020 1.399,32
05/10/2020 2020 1.399,32
03/11/2020 2020 1.399,32
03/11/2020 2020 1.399,32
25/11/2020 2020 1.399,32
25/11/2020 2020 1.399,32
21/12/2020 2020 1.399,32
21/12/2020 2020 1.399,32
03/09/2020 2020 1.399,32
07/04/2020 2020 1.399,32
07/05/2020 2020 1.399,32
07/05/2020 2020 1.399,32
05/06/2020 2020 1.399,32
05/06/2020 2020 1.399,32
07/07/2020 2020 1.399,32
07/07/2020 2020 1.399,32
06/08/2020 2020 1.399,32
06/08/2020 2020 1.399,32
07/04/2020 2020 1.399,32
03/09/2020 2020 1.399,32
05/10/2020 2020 1.399,32
05/10/2020 2020 1.399,32
03/11/2020 2020 1.399,32
03/11/2020 2020 1.399,32
25/11/2020 2020 1.399,32
25/11/2020 2020 1.399,32
21/12/2020 2020 1.399,32
21/12/2020 2020 1.399,32
Quantidade: 40 Valor total: 55.972,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 04030017 - 006 - 000 2020 1.399,32
13/05/2020 04030017 - 002 - 000 2020 1.399,32
13/05/2020 04030017 - 002 - 000 2020 1.399,32
18/06/2020 04030017 - 003 - 000 2020 1.399,32
18/06/2020 04030017 - 003 - 000 2020 1.399,32
10/07/2020 04030017 - 004 - 000 2020 1.399,32
10/07/2020 04030017 - 004 - 000 2020 1.399,32
10/08/2020 04030017 - 005 - 000 2020 1.399,32
10/08/2020 04030017 - 005 - 000 2020 1.399,32
18/09/2020 04030017 - 006 - 000 2020 1.399,32
13/04/2020 04030017 - 001 - 000 2020 1.399,32
09/10/2020 04030017 - 007 - 000 2020 1.399,32
09/10/2020 04030017 - 007 - 000 2020 1.399,32
18/11/2020 04030017 - 008 - 000 2020 1.399,32
18/11/2020 04030017 - 008 - 000 2020 1.399,32
10/12/2020 04030017 - 009 - 000 2020 1.399,32
10/12/2020 04030017 - 009 - 000 2020 1.399,32
29/12/2020 04030017 - 010 - 000 2020 1.399,32
29/12/2020 04030017 - 010 - 000 2020 1.399,32
18/09/2020 04030017 - 006 - 000 2020 1.399,32
13/04/2020 04030017 - 001 - 000 2020 1.399,32
13/05/2020 04030017 - 002 - 000 2020 1.399,32
13/05/2020 04030017 - 002 - 000 2020 1.399,32
18/06/2020 04030017 - 003 - 000 2020 1.399,32
18/06/2020 04030017 - 003 - 000 2020 1.399,32
10/07/2020 04030017 - 004 - 000 2020 1.399,32
10/07/2020 04030017 - 004 - 000 2020 1.399,32
10/08/2020 04030017 - 005 - 000 2020 1.399,32
10/08/2020 04030017 - 005 - 000 2020 1.399,32
13/04/2020 04030017 - 001 - 000 2020 1.399,32
18/09/2020 04030017 - 006 - 000 2020 1.399,32
09/10/2020 04030017 - 007 - 000 2020 1.399,32
09/10/2020 04030017 - 007 - 000 2020 1.399,32
18/11/2020 04030017 - 008 - 000 2020 1.399,32
18/11/2020 04030017 - 008 - 000 2020 1.399,32
10/12/2020 04030017 - 009 - 000 2020 1.399,32
10/12/2020 04030017 - 009 - 000 2020 1.399,32
13/04/2020 04030017 - 001 - 000 2020 1.399,32
Quantidade: 38 Valor total: 53.174,16

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