Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 04020002 - DATA: 05/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020002
Data: 05/02/2020
Valor: R$ 38.400,00
Fornecedor: NK SOUZA PROJETOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 19.459.976/0001-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0502.03/2018.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2020 2020 4.000,00
07/02/2020 2020 4.000,00
09/03/2020 2020 4.000,00
09/03/2020 2020 4.000,00
07/04/2020 2020 4.000,00
07/04/2020 2020 4.000,00
07/05/2020 2020 4.000,00
07/05/2020 2020 4.000,00
10/06/2020 2020 4.000,00
10/06/2020 2020 4.000,00
07/02/2020 2020 4.000,00
07/07/2020 2020 4.000,00
10/08/2020 2020 4.000,00
10/08/2020 2020 4.000,00
09/09/2020 2020 4.000,00
09/09/2020 2020 4.000,00
06/10/2020 2020 4.000,00
06/10/2020 2020 4.000,00
05/11/2020 2020 2.400,00
05/11/2020 2020 2.400,00
07/07/2020 2020 4.000,00
07/02/2020 2020 4.000,00
09/03/2020 2020 4.000,00
09/03/2020 2020 4.000,00
07/04/2020 2020 4.000,00
07/04/2020 2020 4.000,00
07/05/2020 2020 4.000,00
07/05/2020 2020 4.000,00
10/06/2020 2020 4.000,00
10/06/2020 2020 4.000,00
07/02/2020 2020 4.000,00
07/07/2020 2020 4.000,00
10/08/2020 2020 4.000,00
10/08/2020 2020 4.000,00
09/09/2020 2020 4.000,00
09/09/2020 2020 4.000,00
06/10/2020 2020 4.000,00
06/10/2020 2020 4.000,00
05/11/2020 2020 2.400,00
05/11/2020 2020 2.400,00
Quantidade: 40 Valor total: 153.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2020 04020002 - 006 - 000 2020 4.000,00
10/02/2020 04020002 - 001 - 000 2020 4.000,00
10/03/2020 04020002 - 002 - 000 2020 4.000,00
10/03/2020 04020002 - 002 - 000 2020 4.000,00
09/04/2020 04020002 - 003 - 000 2020 4.000,00
09/04/2020 04020002 - 003 - 000 2020 4.000,00
11/05/2020 04020002 - 004 - 000 2020 4.000,00
11/05/2020 04020002 - 004 - 000 2020 4.000,00
17/06/2020 04020002 - 005 - 000 2020 4.000,00
17/06/2020 04020002 - 005 - 000 2020 4.000,00
10/02/2020 04020002 - 001 - 000 2020 4.000,00
10/07/2020 04020002 - 006 - 000 2020 4.000,00
11/08/2020 04020002 - 007 - 000 2020 4.000,00
11/08/2020 04020002 - 007 - 000 2020 4.000,00
10/09/2020 04020002 - 008 - 000 2020 4.000,00
10/09/2020 04020002 - 008 - 000 2020 4.000,00
09/10/2020 04020002 - 009 - 000 2020 4.000,00
09/10/2020 04020002 - 009 - 000 2020 4.000,00
10/11/2020 04020002 - 010 - 000 2020 2.400,00
10/11/2020 04020002 - 010 - 000 2020 2.400,00
10/07/2020 04020002 - 006 - 000 2020 4.000,00
10/02/2020 04020002 - 001 - 000 2020 4.000,00
10/03/2020 04020002 - 002 - 000 2020 4.000,00
10/03/2020 04020002 - 002 - 000 2020 4.000,00
09/04/2020 04020002 - 003 - 000 2020 4.000,00
09/04/2020 04020002 - 003 - 000 2020 4.000,00
11/05/2020 04020002 - 004 - 000 2020 4.000,00
11/05/2020 04020002 - 004 - 000 2020 4.000,00
17/06/2020 04020002 - 005 - 000 2020 4.000,00
17/06/2020 04020002 - 005 - 000 2020 4.000,00
10/02/2020 04020002 - 001 - 000 2020 4.000,00
10/07/2020 04020002 - 006 - 000 2020 4.000,00
11/08/2020 04020002 - 007 - 000 2020 4.000,00
11/08/2020 04020002 - 007 - 000 2020 4.000,00
10/09/2020 04020002 - 008 - 000 2020 4.000,00
10/09/2020 04020002 - 008 - 000 2020 4.000,00
09/10/2020 04020002 - 009 - 000 2020 4.000,00
09/10/2020 04020002 - 009 - 000 2020 4.000,00
10/11/2020 04020002 - 010 - 000 2020 2.400,00
10/11/2020 04020002 - 010 - 000 2020 2.400,00
Quantidade: 40 Valor total: 153.600,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL