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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010103 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010103
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 8.900,00
Fornecedor: JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
CPF do fornecedor: ***.622.423-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR(MAC/FAEC)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/08/2020 2020 460,00
05/02/2020 2020 3.025,00
04/03/2020 2020 500,00
04/03/2020 2020 500,00
30/03/2020 2020 500,00
30/03/2020 2020 500,00
06/05/2020 2020 575,00
06/05/2020 2020 575,00
04/08/2020 2020 460,00
05/02/2020 2020 3.025,00
02/09/2020 2020 575,00
02/09/2020 2020 575,00
05/10/2020 2020 460,00
05/10/2020 2020 460,00
04/11/2020 2020 460,00
04/11/2020 2020 460,00
02/12/2020 2020 2.345,00
02/12/2020 2020 2.345,00
04/08/2020 2020 460,00
05/02/2020 2020 3.025,00
04/03/2020 2020 500,00
04/03/2020 2020 500,00
30/03/2020 2020 500,00
30/03/2020 2020 500,00
06/05/2020 2020 575,00
06/05/2020 2020 575,00
04/08/2020 2020 460,00
05/02/2020 2020 3.025,00
02/09/2020 2020 575,00
02/09/2020 2020 575,00
05/10/2020 2020 460,00
05/10/2020 2020 460,00
04/11/2020 2020 460,00
04/11/2020 2020 460,00
02/12/2020 2020 2.345,00
02/12/2020 2020 2.345,00
Quantidade: 36 Valor total: 35.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/08/2020 04010103 - 005 - 000 2020 460,00
06/02/2020 04010103 - 001 - 000 2020 3.025,00
04/03/2020 04010103 - 002 - 000 2020 500,00
04/03/2020 04010103 - 002 - 000 2020 500,00
31/03/2020 04010103 - 003 - 000 2020 500,00
31/03/2020 04010103 - 003 - 000 2020 500,00
06/05/2020 04010103 - 004 - 000 2020 575,00
06/05/2020 04010103 - 004 - 000 2020 575,00
05/08/2020 04010103 - 005 - 000 2020 460,00
06/02/2020 04010103 - 001 - 000 2020 3.025,00
04/09/2020 04010103 - 006 - 000 2020 575,00
04/09/2020 04010103 - 006 - 000 2020 575,00
06/10/2020 04010103 - 007 - 000 2020 460,00
06/10/2020 04010103 - 007 - 000 2020 460,00
04/11/2020 04010103 - 008 - 000 2020 460,00
04/11/2020 04010103 - 008 - 000 2020 460,00
09/12/2020 04010103 - 009 - 000 2020 2.345,00
09/12/2020 04010103 - 009 - 000 2020 2.345,00
05/08/2020 04010103 - 005 - 000 2020 460,00
06/02/2020 04010103 - 001 - 000 2020 3.025,00
04/03/2020 04010103 - 002 - 000 2020 500,00
04/03/2020 04010103 - 002 - 000 2020 500,00
31/03/2020 04010103 - 003 - 000 2020 500,00
31/03/2020 04010103 - 003 - 000 2020 500,00
06/05/2020 04010103 - 004 - 000 2020 575,00
06/05/2020 04010103 - 004 - 000 2020 575,00
05/08/2020 04010103 - 005 - 000 2020 460,00
06/02/2020 04010103 - 001 - 000 2020 3.025,00
04/09/2020 04010103 - 006 - 000 2020 575,00
04/09/2020 04010103 - 006 - 000 2020 575,00
06/10/2020 04010103 - 007 - 000 2020 460,00
06/10/2020 04010103 - 007 - 000 2020 460,00
04/11/2020 04010103 - 008 - 000 2020 460,00
04/11/2020 04010103 - 008 - 000 2020 460,00
09/12/2020 04010103 - 009 - 000 2020 2.345,00
09/12/2020 04010103 - 009 - 000 2020 2.345,00
Quantidade: 36 Valor total: 35.600,00

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