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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010079 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010079
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 32.670,00
Fornecedor: IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE
CPF do fornecedor: ***.418.823-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-1 ADITIVO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/07/2020 2020 3.085,50
05/02/2020 2020 3.121,80
03/03/2020 2020 3.121,80
03/03/2020 2020 3.121,80
30/03/2020 2020 3.067,35
30/03/2020 2020 3.067,35
06/05/2020 2020 3.085,50
06/05/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
01/07/2020 2020 3.085,50
05/02/2020 2020 3.121,80
04/08/2020 2020 3.085,50
04/08/2020 2020 3.085,50
03/09/2020 2020 3.085,50
03/09/2020 2020 3.085,50
05/10/2020 2020 3.267,00
05/10/2020 2020 3.267,00
04/11/2020 2020 3.267,00
04/11/2020 2020 3.267,00
02/12/2020 2020 1.397,55
02/12/2020 2020 1.397,55
01/07/2020 2020 3.085,50
05/02/2020 2020 3.121,80
03/03/2020 2020 3.121,80
03/03/2020 2020 3.121,80
30/03/2020 2020 3.067,35
30/03/2020 2020 3.067,35
06/05/2020 2020 3.085,50
06/05/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
01/07/2020 2020 3.085,50
05/02/2020 2020 3.121,80
04/08/2020 2020 3.085,50
04/08/2020 2020 3.085,50
03/09/2020 2020 3.085,50
03/09/2020 2020 3.085,50
05/10/2020 2020 3.267,00
05/10/2020 2020 3.267,00
04/11/2020 2020 3.267,00
04/11/2020 2020 3.267,00
02/12/2020 2020 1.397,55
02/12/2020 2020 1.397,55
Quantidade: 44 Valor total: 130.680,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/07/2020 04010079 - 006 - 000 2020 3.085,50
06/02/2020 04010079 - 001 - 000 2020 3.121,80
04/03/2020 04010079 - 002 - 000 2020 3.121,80
04/03/2020 04010079 - 002 - 000 2020 3.121,80
31/03/2020 04010079 - 003 - 000 2020 3.067,35
31/03/2020 04010079 - 003 - 000 2020 3.067,35
06/05/2020 04010079 - 004 - 000 2020 3.085,50
06/05/2020 04010079 - 004 - 000 2020 3.085,50
04/06/2020 04010079 - 005 - 000 2020 3.085,50
04/06/2020 04010079 - 005 - 000 2020 3.085,50
03/07/2020 04010079 - 006 - 000 2020 3.085,50
06/02/2020 04010079 - 001 - 000 2020 3.121,80
05/08/2020 04010079 - 007 - 000 2020 3.085,50
05/08/2020 04010079 - 007 - 000 2020 3.085,50
04/09/2020 04010079 - 008 - 000 2020 3.085,50
04/09/2020 04010079 - 008 - 000 2020 3.085,50
06/10/2020 04010079 - 009 - 000 2020 3.267,00
06/10/2020 04010079 - 009 - 000 2020 3.267,00
04/11/2020 04010079 - 010 - 000 2020 3.267,00
04/11/2020 04010079 - 010 - 000 2020 3.267,00
09/12/2020 04010079 - 011 - 000 2020 1.397,55
09/12/2020 04010079 - 011 - 000 2020 1.397,55
03/07/2020 04010079 - 006 - 000 2020 3.085,50
06/02/2020 04010079 - 001 - 000 2020 3.121,80
04/03/2020 04010079 - 002 - 000 2020 3.121,80
04/03/2020 04010079 - 002 - 000 2020 3.121,80
31/03/2020 04010079 - 003 - 000 2020 3.067,35
31/03/2020 04010079 - 003 - 000 2020 3.067,35
06/05/2020 04010079 - 004 - 000 2020 3.085,50
06/05/2020 04010079 - 004 - 000 2020 3.085,50
04/06/2020 04010079 - 005 - 000 2020 3.085,50
04/06/2020 04010079 - 005 - 000 2020 3.085,50
03/07/2020 04010079 - 006 - 000 2020 3.085,50
06/02/2020 04010079 - 001 - 000 2020 3.121,80
05/08/2020 04010079 - 007 - 000 2020 3.085,50
05/08/2020 04010079 - 007 - 000 2020 3.085,50
04/09/2020 04010079 - 008 - 000 2020 3.085,50
04/09/2020 04010079 - 008 - 000 2020 3.085,50
06/10/2020 04010079 - 009 - 000 2020 3.267,00
06/10/2020 04010079 - 009 - 000 2020 3.267,00
04/11/2020 04010079 - 010 - 000 2020 3.267,00
04/11/2020 04010079 - 010 - 000 2020 3.267,00
09/12/2020 04010079 - 011 - 000 2020 1.397,55
09/12/2020 04010079 - 011 - 000 2020 1.397,55
Quantidade: 44 Valor total: 130.680,00

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