Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 04010078 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010078
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 32.670,00
Fornecedor: MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO
CPF do fornecedor: ***.226.443-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.14.-1 ADITIVO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/06/2020 2020 3.085,50
05/02/2020 2020 3.103,65
03/03/2020 2020 3.103,65
03/03/2020 2020 3.103,65
30/03/2020 2020 3.067,35
30/03/2020 2020 3.067,35
06/05/2020 2020 3.085,50
06/05/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
05/02/2020 2020 3.103,65
01/07/2020 2020 3.085,50
01/07/2020 2020 3.085,50
04/08/2020 2020 3.085,50
04/08/2020 2020 3.085,50
03/09/2020 2020 3.085,50
03/09/2020 2020 3.085,50
05/10/2020 2020 3.448,50
05/10/2020 2020 3.448,50
03/11/2020 2020 1.433,85
03/11/2020 2020 1.433,85
04/06/2020 2020 3.085,50
05/02/2020 2020 3.103,65
03/03/2020 2020 3.103,65
03/03/2020 2020 3.103,65
30/03/2020 2020 3.067,35
30/03/2020 2020 3.067,35
06/05/2020 2020 3.085,50
06/05/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
04/06/2020 2020 3.085,50
05/02/2020 2020 3.103,65
01/07/2020 2020 3.085,50
01/07/2020 2020 3.085,50
04/08/2020 2020 3.085,50
04/08/2020 2020 3.085,50
03/09/2020 2020 3.085,50
03/09/2020 2020 3.085,50
05/10/2020 2020 3.448,50
05/10/2020 2020 3.448,50
03/11/2020 2020 1.433,85
03/11/2020 2020 1.433,85
Quantidade: 44 Valor total: 130.680,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/07/2020 04010078 - 007 - 000 2020 3.085,50
06/02/2020 04010078 - 001 - 000 2020 3.103,65
04/03/2020 04010078 - 002 - 000 2020 3.103,65
04/03/2020 04010078 - 002 - 000 2020 3.103,65
31/03/2020 04010078 - 003 - 000 2020 3.067,35
31/03/2020 04010078 - 003 - 000 2020 3.067,35
06/05/2020 04010078 - 004 - 000 2020 3.085,50
06/05/2020 04010078 - 004 - 000 2020 3.085,50
04/06/2020 04010078 - 005 - 000 2020 3.085,50
04/06/2020 04010078 - 005 - 000 2020 3.085,50
06/02/2020 04010078 - 001 - 000 2020 3.103,65
03/07/2020 04010078 - 007 - 000 2020 3.085,50
05/08/2020 04010078 - 008 - 000 2020 3.085,50
05/08/2020 04010078 - 008 - 000 2020 3.085,50
04/09/2020 04010078 - 009 - 000 2020 3.085,50
04/09/2020 04010078 - 009 - 000 2020 3.085,50
06/10/2020 04010078 - 010 - 000 2020 3.448,50
06/10/2020 04010078 - 010 - 000 2020 3.448,50
04/11/2020 04010078 - 011 - 000 2020 1.433,85
04/11/2020 04010078 - 011 - 000 2020 1.433,85
03/07/2020 04010078 - 007 - 000 2020 3.085,50
06/02/2020 04010078 - 001 - 000 2020 3.103,65
04/03/2020 04010078 - 002 - 000 2020 3.103,65
04/03/2020 04010078 - 002 - 000 2020 3.103,65
31/03/2020 04010078 - 003 - 000 2020 3.067,35
31/03/2020 04010078 - 003 - 000 2020 3.067,35
06/05/2020 04010078 - 004 - 000 2020 3.085,50
06/05/2020 04010078 - 004 - 000 2020 3.085,50
04/06/2020 04010078 - 005 - 000 2020 3.085,50
04/06/2020 04010078 - 005 - 000 2020 3.085,50
06/02/2020 04010078 - 001 - 000 2020 3.103,65
03/07/2020 04010078 - 007 - 000 2020 3.085,50
05/08/2020 04010078 - 008 - 000 2020 3.085,50
05/08/2020 04010078 - 008 - 000 2020 3.085,50
04/09/2020 04010078 - 009 - 000 2020 3.085,50
04/09/2020 04010078 - 009 - 000 2020 3.085,50
06/10/2020 04010078 - 010 - 000 2020 3.448,50
06/10/2020 04010078 - 010 - 000 2020 3.448,50
04/11/2020 04010078 - 011 - 000 2020 1.433,85
04/11/2020 04010078 - 011 - 000 2020 1.433,85
Quantidade: 40 Valor total: 118.338,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL