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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010059 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010059
Data: 10/01/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO RENASCER LTDA
CNPJ do fornecedor: 12.882.129/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/07/2020 2020 2.195,00
12/02/2020 2020 1.476,00
11/03/2020 2020 1.455,00
11/03/2020 2020 1.455,00
13/04/2020 2020 1.676,50
13/04/2020 2020 1.676,50
20/05/2020 2020 1.756,00
20/05/2020 2020 1.756,00
19/06/2020 2020 1.466,50
19/06/2020 2020 1.466,50
12/02/2020 2020 1.476,00
14/07/2020 2020 2.195,00
17/08/2020 2020 3.442,50
17/08/2020 2020 3.442,50
08/09/2020 2020 2.993,75
08/09/2020 2020 2.993,75
08/10/2020 2020 2.874,00
08/10/2020 2020 2.874,00
06/11/2020 2020 664,75
06/11/2020 2020 664,75
14/07/2020 2020 2.195,00
12/02/2020 2020 1.476,00
11/03/2020 2020 1.455,00
11/03/2020 2020 1.455,00
13/04/2020 2020 1.676,50
13/04/2020 2020 1.676,50
20/05/2020 2020 1.756,00
20/05/2020 2020 1.756,00
19/06/2020 2020 1.466,50
19/06/2020 2020 1.466,50
12/02/2020 2020 1.476,00
14/07/2020 2020 2.195,00
17/08/2020 2020 3.442,50
17/08/2020 2020 3.442,50
08/09/2020 2020 2.993,75
08/09/2020 2020 2.993,75
08/10/2020 2020 2.874,00
08/10/2020 2020 2.874,00
06/11/2020 2020 664,75
06/11/2020 2020 664,75
Quantidade: 40 Valor total: 80.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2020 04010059 - 006 - 000 2020 2.195,00
12/02/2020 04010059 - 001 - 000 2020 1.476,00
02/04/2020 04010059 - 002 - 000 2020 1.455,00
02/04/2020 04010059 - 002 - 000 2020 1.455,00
16/04/2020 04010059 - 003 - 000 2020 1.676,50
16/04/2020 04010059 - 003 - 000 2020 1.676,50
26/05/2020 04010059 - 004 - 000 2020 1.756,00
26/05/2020 04010059 - 004 - 000 2020 1.756,00
24/06/2020 04010059 - 005 - 000 2020 1.466,50
24/06/2020 04010059 - 005 - 000 2020 1.466,50
12/02/2020 04010059 - 001 - 000 2020 1.476,00
22/07/2020 04010059 - 006 - 000 2020 2.195,00
19/08/2020 04010059 - 007 - 000 2020 3.442,50
19/08/2020 04010059 - 007 - 000 2020 3.442,50
28/09/2020 04010059 - 008 - 000 2020 2.993,75
28/09/2020 04010059 - 008 - 000 2020 2.993,75
20/10/2020 04010059 - 009 - 000 2020 2.874,00
20/10/2020 04010059 - 009 - 000 2020 2.874,00
04/12/2020 04010059 - 010 - 000 2020 664,75
04/12/2020 04010059 - 010 - 000 2020 664,75
22/07/2020 04010059 - 006 - 000 2020 2.195,00
12/02/2020 04010059 - 001 - 000 2020 1.476,00
02/04/2020 04010059 - 002 - 000 2020 1.455,00
02/04/2020 04010059 - 002 - 000 2020 1.455,00
16/04/2020 04010059 - 003 - 000 2020 1.676,50
16/04/2020 04010059 - 003 - 000 2020 1.676,50
26/05/2020 04010059 - 004 - 000 2020 1.756,00
26/05/2020 04010059 - 004 - 000 2020 1.756,00
24/06/2020 04010059 - 005 - 000 2020 1.466,50
24/06/2020 04010059 - 005 - 000 2020 1.466,50
12/02/2020 04010059 - 001 - 000 2020 1.476,00
22/07/2020 04010059 - 006 - 000 2020 2.195,00
19/08/2020 04010059 - 007 - 000 2020 3.442,50
19/08/2020 04010059 - 007 - 000 2020 3.442,50
28/09/2020 04010059 - 008 - 000 2020 2.993,75
28/09/2020 04010059 - 008 - 000 2020 2.993,75
20/10/2020 04010059 - 009 - 000 2020 2.874,00
20/10/2020 04010059 - 009 - 000 2020 2.874,00
04/12/2020 04010059 - 010 - 000 2020 664,75
04/12/2020 04010059 - 010 - 000 2020 664,75
Quantidade: 40 Valor total: 80.000,00

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