EMPENHO: 04010037 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010037

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 1.360,00

Fornecedor: ARMANDO DA CUNHA SILVA

CPF do fornecedor: ***.825.093-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-1156 POK 8227 PNM-1674 POK 8227 PNE3720 NUW-8824, , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/02/2020		2020	1.360,00
06/02/2020		2020	1.360,00
06/02/2020		2020	1.360,00
06/02/2020		2020	1.360,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.440,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/03/2020	04010037 - 001 - 000	2020	1.360,00
23/03/2020	04010037 - 001 - 000	2020	1.360,00
23/03/2020	04010037 - 001 - 000	2020	1.360,00
23/03/2020	04010037 - 001 - 000	2020	1.360,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.440,00*

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