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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010019 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010019
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.053 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (SAUDE BUCAL)
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 1.452,00
30/12/2020 2020 1.452,00
30/12/2020 2020 1.452,00
30/11/2020 2020 1.452,00
30/11/2020 2020 1.452,00
30/10/2020 2020 1.452,00
30/10/2020 2020 1.452,00
30/03/2020 2020 1.452,00
30/03/2020 2020 1.452,00
28/02/2020 2020 1.452,00
28/02/2020 2020 1.452,00
29/01/2020 2020 1.452,00
29/01/2020 2020 1.452,00
30/12/2020 2020 1.452,00
30/12/2020 2020 1.452,00
30/11/2020 2020 1.452,00
30/11/2020 2020 1.452,00
30/10/2020 2020 1.452,00
30/10/2020 2020 1.452,00
30/03/2020 2020 1.452,00
30/03/2020 2020 1.452,00
28/02/2020 2020 1.452,00
28/02/2020 2020 1.452,00
29/01/2020 2020 1.452,00
Quantidade: 24 Valor total: 34.848,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2020 04010019 - 001 - 000 2020 1.452,00
30/11/2020 04010019 - 005 - 000 2020 1.452,00
30/11/2020 04010019 - 005 - 000 2020 1.452,00
30/10/2020 04010019 - 004 - 000 2020 1.452,00
30/10/2020 04010019 - 004 - 000 2020 1.452,00
30/03/2020 04010019 - 003 - 000 2020 1.452,00
30/03/2020 04010019 - 003 - 000 2020 1.452,00
28/02/2020 04010019 - 002 - 000 2020 1.452,00
28/02/2020 04010019 - 002 - 000 2020 1.452,00
31/01/2020 04010019 - 001 - 000 2020 1.452,00
31/01/2020 04010019 - 001 - 000 2020 1.452,00
30/11/2020 04010019 - 005 - 000 2020 1.452,00
30/11/2020 04010019 - 005 - 000 2020 1.452,00
30/10/2020 04010019 - 004 - 000 2020 1.452,00
30/10/2020 04010019 - 004 - 000 2020 1.452,00
30/03/2020 04010019 - 003 - 000 2020 1.452,00
30/03/2020 04010019 - 003 - 000 2020 1.452,00
28/02/2020 04010019 - 002 - 000 2020 1.452,00
28/02/2020 04010019 - 002 - 000 2020 1.452,00
31/01/2020 04010019 - 001 - 000 2020 1.452,00
Quantidade: 20 Valor total: 29.040,00

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