EMPENHO: 03110005 - DATA: 11/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110005

Data: 11/11/2020

Valor: R$ 522,00

Fornecedor: ARMANDO DA CUNHA SILVA

CPF do fornecedor: ***.825.093-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/11/2020		2020	522,00
13/11/2020		2020	522,00
13/11/2020		2020	522,00
13/11/2020		2020	522,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.088,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/11/2020	03110005 - 001 - 000	2020	522,00
13/11/2020	03110005 - 001 - 000	2020	522,00
13/11/2020	03110005 - 001 - 000	2020	522,00
13/11/2020	03110005 - 001 - 000	2020	522,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.088,00*

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