Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 03110003 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110003
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: ASSIS AUTO PEÇAS
CNPJ do fornecedor: 07.816.226/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE / ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/11/2020 2020 9.078,69
06/11/2020 2020 9.078,69
13/11/2020 2020 6.346,36
13/11/2020 2020 6.346,36
13/11/2020 2020 4.437,88
13/11/2020 2020 4.437,88
13/11/2020 2020 5.137,07
13/11/2020 2020 5.137,07
06/11/2020 2020 9.078,69
06/11/2020 2020 9.078,69
13/11/2020 2020 6.346,36
13/11/2020 2020 6.346,36
13/11/2020 2020 4.437,88
13/11/2020 2020 4.437,88
13/11/2020 2020 5.137,07
13/11/2020 2020 5.137,07
Quantidade: 16 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/11/2020 03110003 - 001 - 000 2020 9.078,69
06/11/2020 03110003 - 001 - 000 2020 9.078,69
13/11/2020 03110003 - 002 - 000 2020 6.346,36
13/11/2020 03110003 - 002 - 000 2020 6.346,36
13/11/2020 03110003 - 003 - 000 2020 4.437,88
13/11/2020 03110003 - 003 - 000 2020 4.437,88
13/11/2020 03110003 - 004 - 000 2020 5.137,07
13/11/2020 03110003 - 004 - 000 2020 5.137,07
06/11/2020 03110003 - 001 - 000 2020 9.078,69
06/11/2020 03110003 - 001 - 000 2020 9.078,69
13/11/2020 03110003 - 002 - 000 2020 6.346,36
13/11/2020 03110003 - 002 - 000 2020 6.346,36
13/11/2020 03110003 - 003 - 000 2020 4.437,88
13/11/2020 03110003 - 003 - 000 2020 4.437,88
13/11/2020 03110003 - 004 - 000 2020 5.137,07
13/11/2020 03110003 - 004 - 000 2020 5.137,07
Quantidade: 16 Valor total: 100.000,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL