VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/11/2020 | 2020 | 7.719,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 7.719,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 7.719,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 7.719,00 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 30.876,00 |