EMPENHO: 03090055 - DATA: 14/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090055

Data: 14/09/2020

Valor: R$ 1.079,98

Fornecedor: RONALDO IVAN DE ARAUJO

CPF do fornecedor: ***.397.663-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM DE ADESIVOS NOS ONIBUS ESCOLARES E TOPIC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/10/2020		2020	1.079,98
08/10/2020		2020	1.079,98
08/10/2020		2020	1.079,98
08/10/2020		2020	1.079,98
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.319,92*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2020	03090055 - 001 - 000	2020	1.079,98
13/10/2020	03090055 - 001 - 000	2020	1.079,98
13/10/2020	03090055 - 001 - 000	2020	1.079,98
13/10/2020	03090055 - 001 - 000	2020	1.079,98
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.319,92*

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