Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 03080012 - DATA: 24/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080012
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 218.274,50
Fornecedor: EDITORA MODERNA LTDA
CNPJ do fornecedor: 62.136.304/0003-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COTA-SALARIO EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 9° ANO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2020.02.21.01 DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 001/02020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/09/2020 2020 49.082,00
14/09/2020 2020 49.082,00
14/09/2020 2020 46.851,00
14/09/2020 2020 46.851,00
14/09/2020 2020 64.459,50
14/09/2020 2020 64.459,50
14/09/2020 2020 57.882,00
14/09/2020 2020 57.882,00
14/09/2020 2020 49.082,00
14/09/2020 2020 49.082,00
14/09/2020 2020 46.851,00
14/09/2020 2020 46.851,00
14/09/2020 2020 64.459,50
14/09/2020 2020 64.459,50
14/09/2020 2020 57.882,00
14/09/2020 2020 57.882,00
Quantidade: 16 Valor total: 873.098,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/09/2020 03080012 - 001 - 000 2020 49.082,00
17/09/2020 03080012 - 001 - 000 2020 49.082,00
17/09/2020 03080012 - 002 - 000 2020 46.851,00
17/09/2020 03080012 - 002 - 000 2020 46.851,00
17/09/2020 03080012 - 003 - 000 2020 64.459,50
17/09/2020 03080012 - 003 - 000 2020 64.459,50
17/09/2020 03080012 - 004 - 000 2020 57.882,00
17/09/2020 03080012 - 004 - 000 2020 57.882,00
17/09/2020 03080012 - 001 - 000 2020 49.082,00
17/09/2020 03080012 - 001 - 000 2020 49.082,00
17/09/2020 03080012 - 002 - 000 2020 46.851,00
17/09/2020 03080012 - 002 - 000 2020 46.851,00
17/09/2020 03080012 - 003 - 000 2020 64.459,50
17/09/2020 03080012 - 003 - 000 2020 64.459,50
17/09/2020 03080012 - 004 - 000 2020 57.882,00
17/09/2020 03080012 - 004 - 000 2020 57.882,00
Quantidade: 16 Valor total: 873.098,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL