EMPENHO: 03070023 - DATA: 06/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070023

Data: 06/07/2020

Valor: R$ 6.605,10

Fornecedor: SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 29.103.669/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COTA-SALARIO EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/08/2020		2020	6.605,10
03/08/2020		2020	6.605,10
03/08/2020		2020	6.605,10
03/08/2020		2020	6.605,10
*Quantidade: 4* *Valor total: 26.420,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	03070023 - 001 - 000	2020	6.605,10
14/08/2020	03070023 - 001 - 000	2020	6.605,10
14/08/2020	03070023 - 001 - 000	2020	6.605,10
14/08/2020	03070023 - 001 - 000	2020	6.605,10
*Quantidade: 4* *Valor total: 26.420,40*

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