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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03070017 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070017
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.336.946/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.040 - MERENDA ESCOLAR PNAEC / CRECHE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040036

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/07/2020 2020 349,00
01/07/2020 2020 349,00
19/08/2020 2020 3.720,00
19/08/2020 2020 3.720,00
16/09/2020 2020 2.200,50
16/09/2020 2020 2.200,50
22/10/2020 2020 1.730,50
22/10/2020 2020 1.730,50
01/07/2020 2020 349,00
01/07/2020 2020 349,00
19/08/2020 2020 3.720,00
19/08/2020 2020 3.720,00
16/09/2020 2020 2.200,50
16/09/2020 2020 2.200,50
22/10/2020 2020 1.730,50
22/10/2020 2020 1.730,50
Quantidade: 16 Valor total: 32.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2020 03070017 - 001 - 000 2020 349,00
11/08/2020 03070017 - 001 - 000 2020 349,00
09/09/2020 03070017 - 002 - 000 2020 3.720,00
09/09/2020 03070017 - 002 - 000 2020 3.720,00
23/09/2020 03070017 - 003 - 000 2020 2.200,50
23/09/2020 03070017 - 003 - 000 2020 2.200,50
09/11/2020 03070017 - 004 - 000 2020 1.730,50
09/11/2020 03070017 - 004 - 000 2020 1.730,50
11/08/2020 03070017 - 001 - 000 2020 349,00
11/08/2020 03070017 - 001 - 000 2020 349,00
09/09/2020 03070017 - 002 - 000 2020 3.720,00
09/09/2020 03070017 - 002 - 000 2020 3.720,00
23/09/2020 03070017 - 003 - 000 2020 2.200,50
23/09/2020 03070017 - 003 - 000 2020 2.200,50
09/11/2020 03070017 - 004 - 000 2020 1.730,50
09/11/2020 03070017 - 004 - 000 2020 1.730,50
Quantidade: 16 Valor total: 32.000,00

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