EMPENHO: 03050017 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050017

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 524,00

Fornecedor: ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367

CNPJ do fornecedor: 35.545.690/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/06/2020		2020	524,00
26/06/2020		2020	524,00
26/06/2020		2020	524,00
26/06/2020		2020	524,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.096,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/07/2020	03050017 - 001 - 000	2020	524,00
02/07/2020	03050017 - 001 - 000	2020	524,00
02/07/2020	03050017 - 001 - 000	2020	524,00
02/07/2020	03050017 - 001 - 000	2020	524,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.096,00*

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