EMPENHO: 03040014 - DATA: 16/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040014

Data: 16/04/2020

Valor: R$ 1.630,00

Fornecedor: ARISTEU GONÇALVES DE MOURA

CPF do fornecedor: ***.962.603-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ESCOLA GERNIMO DA SILVA EM CAMPESTRE ZONA RURAL DE GRAÇA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/04/2020		2020	1.630,00
23/04/2020		2020	1.630,00
23/04/2020		2020	1.630,00
23/04/2020		2020	1.630,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.520,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2020	03040014 - 001 - 000	2020	1.630,00
20/05/2020	03040014 - 001 - 000	2020	1.630,00
20/05/2020	03040014 - 001 - 000	2020	1.630,00
20/05/2020	03040014 - 001 - 000	2020	1.630,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.520,00*

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