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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03030052 - DATA: 27/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030052
Data: 27/03/2020
Valor: R$ 24.000,00
Fornecedor: IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 22.076.747/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/09/2020 2020 2.000,00
01/04/2020 2020 2.000,00
01/04/2020 2020 2.000,00
01/07/2020 2020 2.000,00
01/07/2020 2020 2.000,00
04/08/2020 2020 2.000,00
04/08/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
18/05/2020 2020 2.000,00
04/11/2020 2020 2.000,00
04/11/2020 2020 2.000,00
02/12/2020 2020 2.000,00
02/12/2020 2020 2.000,00
22/12/2020 2020 2.000,00
22/12/2020 2020 2.000,00
02/12/2020 2020 2.000,00
02/12/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
18/05/2020 2020 2.000,00
01/04/2020 2020 2.000,00
01/04/2020 2020 2.000,00
01/07/2020 2020 2.000,00
01/07/2020 2020 2.000,00
04/08/2020 2020 2.000,00
04/08/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
18/05/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
04/11/2020 2020 2.000,00
04/11/2020 2020 2.000,00
02/12/2020 2020 2.000,00
02/12/2020 2020 2.000,00
22/12/2020 2020 2.000,00
22/12/2020 2020 2.000,00
18/05/2020 2020 2.000,00
Quantidade: 38 Valor total: 76.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/10/2020 03030052 - 006 - 000 2020 2.000,00
03/04/2020 03030052 - 002 - 000 2020 2.000,00
01/07/2020 03030052 - 003 - 000 2020 2.000,00
01/07/2020 03030052 - 003 - 000 2020 2.000,00
07/08/2020 03030052 - 004 - 000 2020 2.000,00
07/08/2020 03030052 - 004 - 000 2020 2.000,00
01/09/2020 03030052 - 005 - 000 2020 2.000,00
01/09/2020 03030052 - 005 - 000 2020 2.000,00
02/10/2020 03030052 - 006 - 000 2020 2.000,00
03/04/2020 03030052 - 002 - 000 2020 2.000,00
11/11/2020 03030052 - 007 - 000 2020 2.000,00
11/11/2020 03030052 - 007 - 000 2020 2.000,00
04/12/2020 03030052 - 008 - 000 2020 2.000,00
04/12/2020 03030052 - 008 - 000 2020 2.000,00
30/12/2020 03030052 - 009 - 000 2020 2.000,00
30/12/2020 03030052 - 009 - 000 2020 2.000,00
04/12/2020 03030052 - 010 - 000 2020 2.000,00
04/12/2020 03030052 - 010 - 000 2020 2.000,00
01/09/2020 03030052 - 005 - 000 2020 2.000,00
29/05/2020 03030052 - 001 - 000 2020 2.000,00
03/04/2020 03030052 - 002 - 000 2020 2.000,00
03/04/2020 03030052 - 002 - 000 2020 2.000,00
01/07/2020 03030052 - 003 - 000 2020 2.000,00
01/07/2020 03030052 - 003 - 000 2020 2.000,00
07/08/2020 03030052 - 004 - 000 2020 2.000,00
07/08/2020 03030052 - 004 - 000 2020 2.000,00
01/09/2020 03030052 - 005 - 000 2020 2.000,00
29/05/2020 03030052 - 001 - 000 2020 2.000,00
11/11/2020 03030052 - 007 - 000 2020 2.000,00
11/11/2020 03030052 - 007 - 000 2020 2.000,00
04/12/2020 03030052 - 008 - 000 2020 2.000,00
04/12/2020 03030052 - 008 - 000 2020 2.000,00
30/12/2020 03030052 - 009 - 000 2020 2.000,00
30/12/2020 03030052 - 009 - 000 2020 2.000,00
29/05/2020 03030052 - 001 - 000 2020 2.000,00
29/05/2020 03030052 - 001 - 000 2020 2.000,00
Quantidade: 36 Valor total: 72.000,00

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