VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/2020, CONTRATO 2020.03.13.02
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/09/2020 | 2020 | 550,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 550,00 | ||
07/05/2020 | 2020 | 550,00 | ||
07/05/2020 | 2020 | 550,00 | ||
02/06/2020 | 2020 | 550,00 | ||
02/06/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/07/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/07/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/08/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/08/2020 | 2020 | 550,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 550,00 | ||
01/09/2020 | 2020 | 550,00 | ||
05/10/2020 | 2020 | 550,00 | ||
05/10/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/11/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/11/2020 | 2020 | 550,00 | ||
26/11/2020 | 2020 | 550,00 | ||
26/11/2020 | 2020 | 550,00 | ||
08/12/2020 | 2020 | 550,00 | ||
08/12/2020 | 2020 | 550,00 | ||
01/09/2020 | 2020 | 550,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 550,00 | ||
07/05/2020 | 2020 | 550,00 | ||
07/05/2020 | 2020 | 550,00 | ||
02/06/2020 | 2020 | 550,00 | ||
02/06/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/07/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/07/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/08/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/08/2020 | 2020 | 550,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 550,00 | ||
01/09/2020 | 2020 | 550,00 | ||
05/10/2020 | 2020 | 550,00 | ||
05/10/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/11/2020 | 2020 | 550,00 | ||
03/11/2020 | 2020 | 550,00 | ||
26/11/2020 | 2020 | 550,00 | ||
26/11/2020 | 2020 | 550,00 | ||
08/12/2020 | 2020 | 550,00 | ||
08/12/2020 | 2020 | 550,00 | ||
Quantidade: 40 Valor total: 22.000,00 |